一、關于收入預算安排

　　2019年，全年安排收入預算83659萬元，比上年預算70600萬元，擬增長18.5%；與近三年預算平均數68867萬元，擬增長21.48%。具體安排如下：

　�。�1）募集資金預算安排63770萬元，占總收入的76.23%，與近三年預算平均數53433萬元相比，擬增加19.35%。其中：市會安排14400萬元，占22.58%；區級機構安排49370萬元，占77.42%。

　�。�2）募集物資預算安排6611萬元，占總收入7.9%，與近三年預算平均數4333萬元相比，擬增長52.57%。其中：市會安排5500萬元，占83.19%；區級機構安排1111萬元，占16.81%。

　�。�3）保值增值等預算安排9000萬元，占總收入的10.76%，比近三年預算平均數7667萬元相比，擬增長17.39%。

　�。�4）政府項目補助和購買服務收入預算安排4278萬元，占總收入的5.11 %，與近三年預算平均數3433萬元相比，擬增長24.61%。其中：

　　市會安排1000萬元，占23.38%；區級機構安排3278萬元，占76.62%。

　　二、關于支出預算安排

　　2019年，全年安排支出預算77510萬元，比上年預算68760萬元，擬增長12.73%；與近三年預算平均數64573萬元，擬增長20.03%。具體安排如下：

　�。�1）項目支出預算安排66649萬元，占總支出的85.99%，與近三年預算平均數55300萬元相比，擬增長20.52%。其中：市會安排16540萬元，占24.82%；區級機構安排50109萬元，占75.18%。

　�。�2）物資支出預算安排5200萬元，占總支出的6.71%，與近三年預算平均數4100萬元相比，擬增長26.83%。其中：市會安排4500萬元，占86.54%；區級機構安排700萬元，占13.46%。

　�。�3）籌資等費用預算安排2031萬元，占總支出2.62%，與近三年預算平均數2090萬元相比，擬減少2.82%。其中：市會安排1299萬元，占63.96%；區級機構安排732萬元，占36.04 %。

　�。�4）管理費用支出預算安排3630萬元，占總支出4.68%，與近三年預算平均數3083萬元相比，擬增加17.74%。其中：市會安排1990萬元，占54.82%；區級機構安排1640萬元，占45.18%。

　　三、關于兩個法定比例預算安排

　　全年安排項目支出預算6.66億元，約占近三年收入平均數8.09億元的82.32%。全年安排人員工資福利及行政辦公支出3630萬元，約占當年總支出7.79億元的4.66%，有關數據均達到《基金會管理條例》規定的比例要求。